Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011230
Monto de la Factura
₲ 17.689.512
Nro. Solicitud de Transferencia
146378
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.540.498
Retención DNCP
₲ 62.397
Retención IVA
₲ 482.441
Retención Renta
₲ 482.441
Multa
₲ 106.137
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
63/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228697
Monto Contrato
₲ 28.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.177.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.177.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional