Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011217
Monto de la Factura
₲ 2.609.928
Nro. Solicitud de Transferencia
126864
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.598.065
Retención DNCP
₲ 9.491
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
63/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228697
Monto Contrato
₲ 28.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.177.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.177.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional