Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 90.053.626
Nro. Solicitud de Transferencia
39405
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.924.859
Retención DNCP
₲ 329.339
Retención IVA
₲ 1.286.480
Retención Renta
₲ 3.430.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
258/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235569
Monto Contrato
₲ 13.211.631.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.435.788.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.435.705.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional