Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006888
Monto de la Factura
₲ 503.018.400
Nro. Solicitud de Transferencia
211362
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.813.149
Retención DNCP
₲ 1.755.992
Retención IVA
₲ 13.718.684
Retención Renta
₲ 18.291.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
219/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-233906
Monto Contrato
₲ 7.699.978.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.588.178.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.588.178.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CÉDULAS DE IDENTIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional