Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003391
Monto de la Factura
₲ 5.675.072
Nro. Solicitud de Transferencia
108151
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.317.801
Retención DNCP
₲ 20.017
Retención IVA
₲ 154.775
Retención Renta
₲ 154.775
Multa
₲ 22.700
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228557
Monto Contrato
₲ 112.954.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.853.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.853.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional