Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 43.949.900
Nro. Solicitud de Transferencia
143636
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.358.853
Retención DNCP
₲ 155.023
Retención IVA
₲ 1.198.634
Retención Renta
₲ 1.198.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230808
Monto Contrato
₲ 159.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.198.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.198.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424240
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional