Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011598
Monto de la Factura
₲ 86.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.385.010
Retención DNCP
₲ 315.612
Retención IVA
₲ 1.232.857
Retención Renta
₲ 3.287.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
180/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-232826
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.160.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.160.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional