Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011279
Monto de la Factura
₲ 156.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184538
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.775.562
Retención DNCP
₲ 573.075
Retención IVA
₲ 2.238.571
Retención Renta
₲ 5.969.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
180/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-232826
Monto Contrato
₲ 243.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.160.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.160.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional