Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0029427
Monto de la Factura
₲ 173.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168546
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.354.729
Retención DNCP
₲ 639.645
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.945.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
159/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231983
Monto Contrato
₲ 776.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.065.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.065.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional