Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 25.201.770
Nro. Solicitud de Transferencia
124679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.716.010
Retención DNCP
₲ 88.894
Retención IVA
₲ 687.321
Retención Renta
₲ 687.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
66/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228849
Monto Contrato
₲ 925.950.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.319.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.319.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional