Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010148
Monto de la Factura
₲ 525.846.600
Nro. Solicitud de Transferencia
100738
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.845.553
Retención DNCP
₲ 1.854.803
Retención IVA
₲ 14.341.271
Retención Renta
₲ 14.341.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228299
Monto Contrato
₲ 1.755.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.651.803.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.803.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional