Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010222
Monto de la Factura
₲ 877.643.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124559
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.901.956
Retención DNCP
₲ 3.095.686
Retención IVA
₲ 23.935.718
Retención Renta
₲ 23.935.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228299
Monto Contrato
₲ 1.755.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.651.803.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.803.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional