Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009633
Monto de la Factura
₲ 88.965.352
Nro. Solicitud de Transferencia
125515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.012.549
Retención DNCP
₲ 328.748
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.541.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226892
Monto Contrato
₲ 1.954.763.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.747.590.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.747.590.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional