Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 46.394.160
Nro. Solicitud de Transferencia
91722
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.191.542
Retención DNCP
₲ 171.437
Retención IVA
₲ 662.774
Retención Renta
₲ 1.325.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228300
Monto Contrato
₲ 144.240.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.959.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.959.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional