Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028681
Monto de la Factura
₲ 68.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208473
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.182.180
Retención DNCP
₲ 240.402
Retención IVA
₲ 1.878.136
Retención Renta
₲ 2.504.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
257/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235061
Monto Contrato
₲ 279.206.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.841.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.841.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional