Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028478
Monto de la Factura
₲ 72.390.888
Nro. Solicitud de Transferencia
150181
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.468.308
Retención DNCP
₲ 252.710
Retención IVA
₲ 1.974.297
Retención Renta
₲ 2.632.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
257/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235061
Monto Contrato
₲ 279.206.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.841.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.841.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional