Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002198
Monto de la Factura
₲ 49.305.550
Nro. Solicitud de Transferencia
157900
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2023
Fecha de la Transferencia
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.398.764
Retención DNCP
₲ 173.914
Retención IVA
₲ 1.344.697
Retención Renta
₲ 1.344.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
243/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231899
Monto Contrato
₲ 182.569.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.806.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.806.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional