Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006044
Monto de la Factura
₲ 218.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.829.200
Retención DNCP
₲ 798.720
Retención IVA
₲ 3.120.000
Retención Renta
₲ 8.320.000
Multa
₲ 5.132.400
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
170/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-232120
Monto Contrato
₲ 393.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.701.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.701.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional