Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004303
Monto de la Factura
₲ 88.682.788
Nro. Solicitud de Transferencia
95287
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.218.219
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.418.621
Retención Renta
₲ 3.224.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
186/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234333
Monto Contrato
₲ 1.004.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.567.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 895.567.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424256
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DIRECCION ANTISECUESTRO DE PERSONAS PRIMERA ETAPA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional