Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 199.640.790
Nro. Solicitud de Transferencia
5035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.065.216
Retención DNCP
₲ 696.928
Retención IVA
₲ 5.444.749
Retención Renta
₲ 7.259.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
319/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-237011
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.619.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.619.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435760
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TOMOGRAFO, MAMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional