Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189534
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.029.000
Retención DNCP
₲ 11.346
Retención IVA
₲ 88.636
Retención Renta
₲ 118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
319/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-237011
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.619.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.619.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435760
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TOMOGRAFO, MAMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional