Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 4.772.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170013
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.447.970
Retención DNCP
₲ 16.660
Retención IVA
₲ 130.159
Retención Renta
₲ 173.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
319/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-237011
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.619.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.619.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435760
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TOMOGRAFO, MAMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional