Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 13.100.581
Nro. Solicitud de Transferencia
125051
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.328.242
Retención DNCP
₲ 46.209
Retención IVA
₲ 357.289
Retención Renta
₲ 357.289
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
52/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228665
Monto Contrato
₲ 912.332.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.546.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.546.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANTIMOTINES, CHALECOS ANTIBALAS Y MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional