Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7265
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.163.810
Retención DNCP
₲ 292.572
Retención IVA
₲ 1.142.857
Retención Renta
₲ 3.047.619
Multa
₲ 280.000
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
200/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234838
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.122.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.122.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO CRÓNICO Y URGENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional