Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010360
Monto de la Factura
₲ 281.643.200
Nro. Solicitud de Transferencia
186418
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.491.462
Retención DNCP
₲ 983.191
Retención IVA
₲ 7.681.178
Retención Renta
₲ 10.241.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
158/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-232147
Monto Contrato
₲ 549.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.051.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.051.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424289
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional