Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9937
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2011
Fecha de la Transferencia
10-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
5/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-20460
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.176.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral