Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004111
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81697
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS SOLANO SRL
RUC
80039406-2
Número de Contrato
4/5
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-34304
Monto Contrato
₲ 273.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.454.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.454.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222466
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral