Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
2/3
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-28541
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.274.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.274.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209971
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral