Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003462
Monto de la Factura
₲ 523.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70133
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Todo Auto S.R.L.
RUC
80018578-1
Número de Contrato
2/7
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-31062
Monto Contrato
₲ 1.046.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.879.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 994.879.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, PLASTICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral