Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002639
Monto de la Factura
₲ 718.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38383
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 718.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
1/2
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-25978
Monto Contrato
₲ 718.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.804.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.804.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206809
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos del Parque Automotor
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral