Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022004
Monto de la Factura
₲ 449.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9913
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2011
Fecha de la Transferencia
09-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
1/6
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-20464
Monto Contrato
₲ 449.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.727.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.727.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral