Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000619
Monto de la Factura
₲ 64.582.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99855
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.582.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
3/12
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-37626
Monto Contrato
₲ 296.075.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.562.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.562.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223029
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, PLASTICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral