Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025149
Monto de la Factura
₲ 384.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81733
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
3/5
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-34305
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.177.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.177.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222466
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral