Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010878
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83695
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.671.893
Retención DNCP
₲ 18.107
Retención IVA
₲ 70.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169173
Monto Contrato
₲ 30.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.366.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.366.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar