Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002607
Monto de la Factura
₲ 10.699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115131
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.077.680
Retención DNCP
₲ 37.738
Retención IVA
₲ 291.791
Retención Renta
₲ 291.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169167
Monto Contrato
₲ 746.770.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.933.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.933.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar