Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002573
Monto de la Factura
₲ 15.759.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104695
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.024.797
Retención DNCP
₲ 58.220
Retención IVA
₲ 226.331
Retención Renta
₲ 450.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169167
Monto Contrato
₲ 746.770.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.933.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.933.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar