Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002515
Monto de la Factura
₲ 9.742.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.214.024
Retención DNCP
₲ 34.908
Retención IVA
₲ 223.659
Retención Renta
₲ 269.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169167
Monto Contrato
₲ 746.770.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.933.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.933.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar