Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003846
Monto de la Factura
₲ 14.631.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34770
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.781.338
Retención DNCP
₲ 51.608
Retención IVA
₲ 399.027
Retención Renta
₲ 399.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
042018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169169
Monto Contrato
₲ 70.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.832.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.832.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar