Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004265
Monto de la Factura
₲ 8.166.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104746
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.691.966
Retención DNCP
₲ 28.804
Retención IVA
₲ 222.715
Retención Renta
₲ 222.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
042018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169169
Monto Contrato
₲ 70.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.832.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.832.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar