Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004558
Monto de la Factura
₲ 24.162.200
Nro. Solicitud de Transferencia
153573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.759.035
Retención DNCP
₲ 85.227
Retención IVA
₲ 658.969
Retención Renta
₲ 658.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
042018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169169
Monto Contrato
₲ 70.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.832.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.832.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar