Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 63.541.324
Nro. Solicitud de Transferencia
78077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.795.275
Retención DNCP
₲ 280.159
Retención IVA
₲ 1.732.945
Retención Renta
₲ 1.732.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173420
Monto Contrato
₲ 3.699.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.888.761.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.888.761.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358702
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes