Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169780
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.728.145
Retención DNCP
₲ 380.945
Retención IVA
₲ 2.945.455
Retención Renta
₲ 2.945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-179102
Monto Contrato
₲ 2.630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.104.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.990.130.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367489
Nombre de la Licitación
Equipamiento del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura