Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009688
Monto de la Factura
₲ 4.125.600
Nro. Solicitud de Transferencia
104678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.998.532
Retención DNCP
₲ 14.552
Retención IVA
Retención Renta
₲ 112.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169170
Monto Contrato
₲ 22.003.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.837.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.837.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar