Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008663
Monto de la Factura
₲ 5.500.800
Nro. Solicitud de Transferencia
36958
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.181.353
Retención DNCP
₲ 19.403
Retención IVA
₲ 150.022
Retención Renta
₲ 150.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169170
Monto Contrato
₲ 22.003.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.837.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.837.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar