Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003952
Monto de la Factura
₲ 50.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133403
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.272.813
Retención DNCP
₲ 186.658
Retención IVA
₲ 769.299
Retención Renta
₲ 1.443.230
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169166
Monto Contrato
₲ 325.353.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.812.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.812.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar