Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003858
Monto de la Factura
₲ 11.974.900
Nro. Solicitud de Transferencia
104707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.388.062
Retención DNCP
₲ 43.822
Retención IVA
₲ 204.188
Retención Renta
₲ 338.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169166
Monto Contrato
₲ 325.353.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.812.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.812.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar