Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003431
Monto de la Factura
₲ 26.866.666
Nro. Solicitud de Transferencia
150945
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.306.446
Retención DNCP
₲ 94.766
Retención IVA
₲ 732.727
Retención Renta
₲ 732.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
11/2019 - 12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-175202
Monto Contrato
₲ 3.194.799.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.465.792.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.465.792.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362730
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Fumigacion y Jardineria del predio de la SND, Hotel Deportista Roga, Polideportivo y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes