Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 46.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.150.015
Retención DNCP
₲ 165.331
Retención IVA
₲ 1.278.327
Retención Renta
₲ 1.278.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-172543
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.852.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.852.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355958
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Microfilmación de Legajos de la Presidencia de la República
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil