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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67065
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182

Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-172543
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.852.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.852.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355958
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Microfilmación de Legajos de la Presidencia de la República
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil