Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 1.940.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196844
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.827.338.909
Retención DNCP
₲ 6.842.909
Retención IVA
₲ 52.909.091
Retención Renta
₲ 52.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-182059
Monto Contrato
₲ 1.940.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.827.338.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.827.338.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370973
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar